采购工作计划怎么写_工作计划_计划/解决方案_实用文档。采购工作计划怎么写

　　采购工作计划怎么写 篇一：采购部工作计划范文 采购部工作计划 采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价 格，对公司订单产品的成本有着直接的影响；其中采购物料 成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系 到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司 产品的品质和市场竞争力。 综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行 业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不 同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不 能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质 方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂 症” ，如路易威登、GUCCI 等十大国际奢侈品牌在五金选材和 品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人 士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是 OK 的，但在我们公司品质判定却是 NG。这说明了什么呢？不难 找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离 事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单 的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为 五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅；俗话说： “金 无足赤，人无完人。 ”何况五金是以人工为主的制作工艺？ 我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客 观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太 急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素 影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、采购计划怎么写生管、采购 和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和 行业国际水平。 为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的 不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际， 提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化；同时，为实 现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找 供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采 购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转 率。自 XX 年 8 月份开始，针对本部门所负责采购工作目前 的状态，现制定采购部门工作计划如下： 一、采购计划怎么写供应商管理： 时间：8 月份-10 月份 1、采购计划怎么写供应商管理存在的主要问题： （1）缺少实力的一手供应商——直接生产厂商； （2）没有比价环节，行政指令性下达； （3）未签订《采购合同》及约束协议； （4）采购被动，受供应商牵制。 2、解决方法： （1 考核评估工作。 【见《供应商资料表》 、 《供应商考核 表》和《供应商样品评估表》 】 对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产 需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续 后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求 的不合格供应商。采购部门向着每种物料有 3 家以上的供应 商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批 量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发 供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、 品保和工程部等人员组成安排对确认样板 OK 的厂商进行验 厂程序。 （2 节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单， 原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进 行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交 付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。 （3）原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议， 新供应商一律在初次合作时签订《采购合 -1同》 。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商 达成长期合作协议（合作方式的业务洽谈等，需要上级主管 领导组织执行） 。 （4）做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的 不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相 关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析 处理，记录在案；如有必要，将采取法律程序进行公司利益 的维护工作。 二、各部门的配合及采购流程： 1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题： （1 （2）采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多 样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊 不清； （3）没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情 不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划； （4）经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指 令性采购，采购部无法知晓对方情况如何； （5）同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应 商交期进度状况，导致跟催异常时有发生； （6）采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱 无章，单据不统一； （7 人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环 节流程，在我们公司一直缺失。▲ 2、解决方法： （1）在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并 跟催物料进度（做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计 异常物料） ； （2）如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报 价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表； （3）采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责 采购开发并配合采购部工作；所有业务订单的各种原物料均 须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认（设变 请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪 费） ； （4）每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种 品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉 快的供应商； （5）制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料 采购均须签订《采购合同》 （采购合同及订购单必须带有原 物料确认样板或图片） ； （6）供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验 货； （7）供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关 的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部； （8）拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物 料【讨论】除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产 品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单 相关清单也需要逐步规范； （9）剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用； （10）按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订 单

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